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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，關(guān)于增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表，其中12月份服務(wù)費(fèi)收入28萬銷售額。請問需要填入應(yīng)稅貨物銷售額中嗎？
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您好！應(yīng)該填入的哦
2022 01/14 14:28
84785006 
2022 01/14 14:28
但是是服務(wù)，不是貨物
84785006
2022 01/14 14:28
為什么要填入應(yīng)稅貨物銷售額呢？
84785006
2022 01/14 14:35
老師在不？
丁小丁老師 
2022 01/14 14:37
您好！這里的貨物是包含服務(wù)費(fèi)，因?yàn)楸砝餂]有單獨(dú)的服務(wù)，表里只分了貨物和勞務(wù)，您可以看下增值稅申報(bào)表哦
84785006
2022 01/14 15:01
老師但是增值稅附表1中就有服務(wù)需要填，那這兩邊需要重復(fù)填嗎
丁小丁老師
2022 01/14 15:15
您好！主表的銷售金額和稅金是根據(jù)附表一的數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總的哦
84785006
2022 01/14 15:53
但是老師我再附表1中填寫百分之六的服務(wù)。主表并沒有生成相應(yīng)的貨物銷售額
丁小丁老師
2022 01/14 16:05
您好！我剛看了下主表和附表一，附表一按照稅率填寫，主表第一行是附表一所有的銷售額，其中貨物只是貨物，勞務(wù)只是勞務(wù)，也就是說服務(wù)是沒體現(xiàn)在主表的，您再看下哦
84785006
2022 01/14 16:05
嗯，我知道，所以老師主表中的服務(wù)是否不需要填寫進(jìn)貨物銷售額
丁小丁老師
2022 01/14 16:51
您說的是進(jìn)項(xiàng)嗎？所有的進(jìn)項(xiàng)都要在附件二中體現(xiàn)的哦
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