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問題已解決
老師，我們之前供應商結賬是私下微信轉的，對方開具的普票，現(xiàn)在要求對方開具專票 對方要求我們對公打款，然后他們對私退回 我們把稅點補給人家，他們對私怎么退回
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對方是一般納稅人的嗎
2022 01/14 12:59
84784980 
2022 01/14 13:01
對方供應商有的是小規(guī)模，有的是一般納稅人
84784980
2022 01/14 13:01
說錯了，是有的是個體戶
郭老師 
2022 01/14 13:03
如果是一般納稅人的話，專票不需要額外收稅的，如果是小規(guī)模收的話他開1%收取你們的也是1%，你抵扣也是1%。
84784980
2022 01/14 13:14
小規(guī)模和個體戶供應商他們讓我們補4%的稅點，然后他們給我們開13%的專票
郭老師
2022 01/14 13:17
小規(guī)模開不了13%的
個體戶，他也有一般納稅人和小規(guī)模。
84784980
2022 01/14 13:37
小規(guī)模代開呢也開不了專票嗎，個體戶他們之前來的都是免稅的普票
郭老師
2022 01/14 13:41
可以開專票，但是開不了13%的，他們只能開3%，或者是1%的。
84784980
2022 01/14 13:48
哦哦，就是小規(guī)模和個體戶小規(guī)模只能去稅務局代開3%或者1%的專票對吧
郭老師
2022 01/14 13:49
對的是的是這么理解，是這么做。
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