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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)樯弦荒甓仁怯灸甓鹊睦麧?rùn)表上是虧損的，財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)那里沒有虧損，我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候是不是應(yīng)該借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，還是做虧損的本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
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結(jié)轉(zhuǎn)本年的虧損
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn)?
2022 01/14 10:34
84784962 
2022 01/14 10:45
好的，謝謝老師！
家權(quán)老師 
2022 01/14 10:50
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
84784962
2022 01/14 11:00
老師，上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，是第二年做的調(diào) 整，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤(rùn)，就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面，譬如說，上年度我盈利8萬(wàn)，本年虧損了7萬(wàn)，那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那一欄應(yīng)該是1萬(wàn)，但現(xiàn)在是1萬(wàn)過，這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字，我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字？調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用，我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
家權(quán)老師
2022 01/14 11:01
抱歉，這又是一個(gè)問題哈，學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請(qǐng)另申請(qǐng)回答
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