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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，以前年度銀行存款沒有對帳，經(jīng)過做余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整平了，未達(dá)帳項(xiàng)怎么處理？謝謝
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你好，賬不計(jì)，編余額平衡表就是為了檢查和證明企業(yè)有未達(dá)賬項(xiàng)。等后期收到款或者付了再做賬，根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生情況去做就可以。
2022 01/14 07:56
84784979 
2022 01/14 08:05
是以前年度企業(yè)沒有記賬，收，付款都有。造成銀行余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)。我該怎么處理？謝謝老師
宋艷萍老師 
2022 01/14 08:10
把查出來以前年度的收入沒有入賬的重新入賬
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 01/14 08:53
老師，還要針對每一筆做嗎？要查清每一筆是預(yù)收還是收入，付款也要針對每一筆做分錄嗎？能不能一把調(diào)整過來。接手時(shí)銀行存款負(fù)數(shù)，不調(diào)整過來還是負(fù)數(shù)，需要調(diào)整的筆數(shù)很多，大大小小都有，我該怎么辦，
宋艷萍老師
2022 01/14 08:56
建議預(yù)收的按客戶分筆做，方便以后對賬。結(jié)清的收款的收入，可以直接做一筆。
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