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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他應(yīng)收款二級(jí)科目12月底為負(fù)數(shù)了是不是要調(diào)整為其他應(yīng)付款的?
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對(duì)的
重分類就可以的
2022 01/13 18:16
84784949 
2022 01/14 13:53
重分類了沒(méi)用
郭老師 
2022 01/14 13:54
借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款做這個(gè)。
84784949
2022 01/14 13:56
好的，謝謝
84784949
2022 01/14 13:56
摘要寫什么?
郭老師
2022 01/14 13:57
這個(gè)是借款還是什么結(jié)轉(zhuǎn)某某借款？
84784949
2022 01/14 13:58
跟別人借款然后本來(lái)是其他應(yīng)付款，因?yàn)橐婚_(kāi)始是別人跟我們借款，所以一開(kāi)始掛的賬就是其他應(yīng)收款，后來(lái)跟對(duì)方借的多了起來(lái)現(xiàn)在其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)了，這種的話是要調(diào)整科目的嘛？
郭老師
2022 01/14 14:00
調(diào)整某某借款就可以的。
84784949
2022 01/14 14:01
好的，謝謝
84784949
2022 01/14 14:02
其他應(yīng)付款科目也有負(fù)數(shù)需要一樣調(diào)整嘛？
郭老師
2022 01/14 14:04
可以的，可以這么做的。
84784949
2022 01/14 14:28
好的，年末是一定要這么做的還是可以不用做的
郭老師
2022 01/14 14:31
你好，年末月末做都可以的，你也可以不用做重分類不是嗎？你充分累不了，才讓你這么做。
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