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問(wèn)題已解決
一、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷(xiāo)金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊攤銷(xiāo)金額”，填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷(xiāo)額。一般不為0，請(qǐng)核實(shí)。 老師，我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候出來(lái)這個(gè)提示是什么意思？
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你好，如果你沒(méi)有一次折舊的，忽略這個(gè)提示就可以的。
2022 01/13 16:54
84784989 
2022 01/13 16:56
老師，這是我的資產(chǎn)負(fù)債表，我在2月份的時(shí)候有一個(gè)5000塊的一次折舊，需要填寫(xiě)進(jìn)去？
郭老師 
2022 01/13 17:00
哦，不是的，這里是一次折舊的金額，如果你不想要一次折舊，還是按月折舊，不用填寫(xiě)。
84784989
2022 01/13 17:03
如果我選擇的是一次折舊就必須寫(xiě)上，對(duì)？
郭老師
2022 01/13 17:03
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84784989
2022 01/13 17:13
老師，這個(gè)怎么填寫(xiě)？是這樣？借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：累計(jì)折舊是我的分錄
郭老師
2022 01/13 17:14
第一列填寫(xiě)原址，第二列填寫(xiě)賬上折舊的金額，第三列填寫(xiě)一個(gè)月的折舊金額，第四列填寫(xiě)一次折舊的金額，帳上不變，賬上還是按月折舊的。
84784989
2022 01/13 17:17
老師，這樣填寫(xiě)是不是就可以了？
84784989
2022 01/13 17:19
老師，我填寫(xiě)上去了為什么還是有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示？
郭老師
2022 01/13 17:20
捕獵，它沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)，你需要修改一下，一次折舊的金額減去賬上折舊的金額就是調(diào)減的金額。
84784989
2022 01/13 17:23
我們一共就一個(gè)固定資產(chǎn)，一次折舊金額是5000，賬上折舊金額也是5000，所以調(diào)減金額是不是為零？
郭老師
2022 01/13 17:24
你好，那你別填寫(xiě)了。不是一次折舊。
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