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問(wèn)題已解決
老師我公司2021年12月的稅已經(jīng)報(bào)完了。但發(fā)現(xiàn)2021年4月有張銷(xiāo)售方開(kāi)給我們的紅字發(fā)票已經(jīng)入賬并做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但因這張票的正數(shù)發(fā)票并未入賬。當(dāng)時(shí)紅字發(fā)票申請(qǐng)是銷(xiāo)售方申請(qǐng)的，我們抵扣系統(tǒng)沒(méi)有這張正數(shù)發(fā)票。所以正數(shù)發(fā)票未入賬?，F(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該怎么處理
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你好，你在12月份把費(fèi)用計(jì)入，然后1月份做進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 01/13 14:46
84784959 
2022 01/13 14:53
老師1月份，我的認(rèn)證系統(tǒng)里沒(méi)有這個(gè)發(fā)票可認(rèn)證，我只是報(bào)稅時(shí)把進(jìn)項(xiàng)報(bào)上是嗎？
佟老師 
2022 01/13 14:56
你沒(méi)抵扣怎么做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
84784959
2022 01/13 15:04
就是銷(xiāo)售方把紅字發(fā)票給我們我們報(bào)稅時(shí)就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。應(yīng)該不做可是做了
84784959
2022 01/13 15:04
就是銷(xiāo)售方把紅字發(fā)票給我們我們報(bào)稅時(shí)就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。應(yīng)該不做可是做了
84784959
2022 01/13 15:07
就是做錯(cuò)了，把其他的票的進(jìn)項(xiàng)給轉(zhuǎn)出了
佟老師
2022 01/13 15:49
沒(méi)明白，把其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出了？
84784959
2022 01/13 15:54
對(duì)。因?yàn)樵l(fā)票是銷(xiāo)售方?jīng)_紅，我方抵扣系統(tǒng)不顯示。沒(méi)有形成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
佟老師
2022 01/13 16:00
那你這個(gè)要先修改申報(bào)表，把錯(cuò)誤調(diào)整過(guò)來(lái)，在做沖紅分錄
84784959
2022 01/13 16:29
老師，那我是修改4月份的嗎？那修改后會(huì)有留抵票。5-12份的報(bào)稅數(shù)不動(dòng)嗎？
佟老師
2022 01/13 16:52
就是你哪期轉(zhuǎn)出就修改哪期的，你要看看后面幾個(gè)月是否有影響
84784959
2022 01/13 17:54
有影響，我這筆稅額7萬(wàn)多，后面幾個(gè)月我每月我都交稅額在8000元左右
佟老師
2022 01/13 19:10
那就有影響的報(bào)表全部要修改申報(bào)
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