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老師我公司2021年12月的稅已經(jīng)報完了。但發(fā)現(xiàn)2021年4月有張銷售方開給我們的紅字發(fā)票已經(jīng)入賬并做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。但因這張票的正數(shù)發(fā)票并未入賬。當(dāng)時紅字發(fā)票申請是銷售方申請的，我們抵扣系統(tǒng)沒有這張正數(shù)發(fā)票。所以正數(shù)發(fā)票未入賬。現(xiàn)在請問老師我應(yīng)該怎么處理
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你好，你在12月份把費用計入，然后1月份做進(jìn)項稅額
2022 01/13 14:46
84784959 
2022 01/13 14:53
老師1月份，我的認(rèn)證系統(tǒng)里沒有這個發(fā)票可認(rèn)證，我只是報稅時把進(jìn)項報上是嗎？
佟老師 
2022 01/13 14:56
你沒抵扣怎么做的進(jìn)項轉(zhuǎn)出？
84784959
2022 01/13 15:04
就是銷售方把紅字發(fā)票給我們我們報稅時就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。應(yīng)該不做可是做了
84784959
2022 01/13 15:04
就是銷售方把紅字發(fā)票給我們我們報稅時就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。應(yīng)該不做可是做了
84784959
2022 01/13 15:07
就是做錯了，把其他的票的進(jìn)項給轉(zhuǎn)出了
佟老師
2022 01/13 15:49
沒明白，把其他進(jìn)項發(fā)票做轉(zhuǎn)出了？
84784959
2022 01/13 15:54
對。因為原發(fā)票是銷售方?jīng)_紅，我方抵扣系統(tǒng)不顯示。沒有形成進(jìn)項發(fā)票
佟老師
2022 01/13 16:00
那你這個要先修改申報表，把錯誤調(diào)整過來，在做沖紅分錄
84784959
2022 01/13 16:29
老師，那我是修改4月份的嗎？那修改后會有留抵票。5-12份的報稅數(shù)不動嗎？
佟老師
2022 01/13 16:52
就是你哪期轉(zhuǎn)出就修改哪期的，你要看看后面幾個月是否有影響
84784959
2022 01/13 17:54
有影響，我這筆稅額7萬多，后面幾個月我每月我都交稅額在8000元左右
佟老師
2022 01/13 19:10
那就有影響的報表全部要修改申報
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