問(wèn)題已解決

紅沖去年多預(yù)估做的收入今年開(kāi)票了，怎么紅沖

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 13:49
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
去年預(yù)估的收入分錄是怎么做的？
2022 01/13 13:51
84785024
2022 01/13 13:52
借：應(yīng)收賬款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未開(kāi)票收入
美橙老師
2022 01/13 13:53
那就做 借：應(yīng)收賬款? （紅字） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入（紅字） 再根據(jù)發(fā)票重新做賬 借：應(yīng)收賬款?? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785024
2022 01/13 13:56
那不是吧去年收入做到今年利潤(rùn)里面了
84785024
2022 01/13 13:57
這不是今年的本年利潤(rùn)不準(zhǔn)確了
美橙老師
2022 01/13 14:02
你是小規(guī)模還是一般納稅人，金額大嗎？
84785024
2022 01/13 14:12
一般納稅人
美橙老師
2022 01/13 14:17
借：應(yīng)收賬款? （紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整（紅字） 借：應(yīng)收賬款?? 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅（或在貸） 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（或在貸） 貸：以前年度損益調(diào)整
84785024
2022 01/13 14:25
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益
84785024
2022 01/13 14:26
不考慮稅的問(wèn)題
美橙老師
2022 01/13 14:29
沒(méi)有以前年度損益，不考慮稅，以前年度損益調(diào)整用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替 借：應(yīng)收賬款? （紅字） 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字） 借：應(yīng)收賬款?? 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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