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老師您。我把本年利潤的貸方余額盈利的都轉到未分配利潤了。為什么本年利潤的借方又出余額了呢
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您好，您看一下結轉的金額是不是原來的余額？
2022 01/13 11:59
84784967 
2022 01/13 12:00
是啊。我都對好多遍了呢
84784967
2022 01/13 12:01
但是貸方余額結轉完。借方又有了點余額
玲老師 
2022 01/13 12:01
比如你原來余額100
轉出去100，應該是平的。
84784967
2022 01/13 12:02
是的啊，怎么又出現(xiàn)借方余額了呢
玲老師
2022 01/13 12:04
借貸，雙方不一樣，不會有余額，所以你還要看一下帳。
84784967
2022 01/13 12:24
老師我剛才去查了一下所有的賬也沒有把本年利潤轉過到利潤配里啊。
84784967
2022 01/13 12:25
就用軟件直接把損益類。和收入類科目轉到本年利潤里就完事了。沒有做結轉利潤分配科目。
玲老師
2022 01/13 12:26
。年末需要把這個科目轉到未分配利潤。
84784967
2022 01/13 12:33
他們這個一直沒人做這個。所有現(xiàn)在我轉的時候就一直有余額？老師那我咋辦？
玲老師
2022 01/13 12:51
現(xiàn)在寫分錄
借未分配利潤貸本年利潤。
84784967
2022 01/13 14:54
謝謝老師
玲老師
2022 01/13 14:58
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