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老師您。我把本年利潤的貸方余額盈利的都轉(zhuǎn)到未分配利潤了。為什么本年利潤的借方又出余額了呢
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您好，您看一下結(jié)轉(zhuǎn)的金額是不是原來的余額？
2022 01/13 11:59
84784967 
2022 01/13 12:00
是啊。我都對好多遍了呢
84784967
2022 01/13 12:01
但是貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)完。借方又有了點余額
玲老師 
2022 01/13 12:01
比如你原來余額100
轉(zhuǎn)出去100，應該是平的。
84784967
2022 01/13 12:02
是的啊，怎么又出現(xiàn)借方余額了呢
玲老師
2022 01/13 12:04
借貸，雙方不一樣，不會有余額，所以你還要看一下帳。
84784967
2022 01/13 12:24
老師我剛才去查了一下所有的賬也沒有把本年利潤轉(zhuǎn)過到利潤配里啊。
84784967
2022 01/13 12:25
就用軟件直接把損益類。和收入類科目轉(zhuǎn)到本年利潤里就完事了。沒有做結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配科目。
玲老師
2022 01/13 12:26
。年末需要把這個科目轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784967
2022 01/13 12:33
他們這個一直沒人做這個。所有現(xiàn)在我轉(zhuǎn)的時候就一直有余額？老師那我咋辦？
玲老師
2022 01/13 12:51
現(xiàn)在寫分錄
借未分配利潤貸本年利潤。
84784967
2022 01/13 14:54
謝謝老師
玲老師
2022 01/13 14:58
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