問題已解決

老師 我們是一般納稅人 去年已經(jīng)開了發(fā)票給甲方現(xiàn)在辦理結(jié)算 對方就出了一部分款項 導致我們的發(fā)票已經(jīng)超出結(jié)算金額1萬多 現(xiàn)在我們應該怎么處理啊

84785023| 提問時間：2022 01/13 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，以這個錢以后對方還支付給你們嗎？
2022 01/13 10:58
84785023
2022 01/13 11:03
現(xiàn)在款項本來就還沒有付完
郭老師
2022 01/13 11:05
你好，差額放到應收賬款里面就可以的。
84785023
2022 01/13 11:08
但是發(fā)票對方要我們開負數(shù)發(fā)票 應該怎么操作?。?/div>
郭老師
2022 01/13 11:13
你好，那你們單位是多開了發(fā)票嗎？
84785023
2022 01/13 11:55
是的 我們多開了一萬多
郭老師
2022 01/13 12:05
如果這個是開的專票，你們單位讓對方認證了發(fā)票，對方開紅字信息表，然后你們開紅字發(fā)票就可以的。
84785023
2022 01/13 12:09
發(fā)票是去年的 肯定已經(jīng)認證了。需要對方開紅字信息表嗎？是開全部還是一部分呢？
郭老師
2022 01/13 12:13
開退貨的那一部分就可以的開，多開的那一部分1萬。
84785023
2022 01/13 12:14
不用讓對方把發(fā)票退回來 我們開負數(shù) 再開正確的嗎
郭老師
2022 01/13 12:15
認證了的發(fā)票不需要退回來的。
84785023
2022 01/13 12:15
對方需要進項轉(zhuǎn)出的吧
郭老師
2022 01/13 12:17
對的是的，對方需要進項轉(zhuǎn)出。
84785023
2022 01/13 14:15
是需要對方現(xiàn)在當?shù)囟悇站痔峤簧暾?我們這邊才可以開具對應多的紅字發(fā)票嗎？
郭老師
2022 01/13 14:21
在他的開票系統(tǒng)里面開紅字信息表就可以的，只有審核了紅字信息表，你們單位才能開出紅字發(fā)票。
84785023
2022 01/13 14:21
老師 是跨了年度的喲！
郭老師
2022 01/13 14:22
也可以的，不需要去稅務局
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