問題已解決

小規(guī)模。突然發(fā)現(xiàn)銀行余額比賬上多了一元錢，檢查后發(fā)現(xiàn)是上個(gè)季度客戶多給了一元錢。這個(gè)季度才發(fā)現(xiàn)，這要咋辦??？

84785025| 提問時(shí)間：2022 01/13 09:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把這一元錢補(bǔ)做入賬處理?
2022 01/13 09:41
84785025
2022 01/13 09:44
就是這個(gè)季度，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入這樣嘛？這個(gè)處理可以嗎？
鄒老師
2022 01/13 09:49
你好，跨年的損益事項(xiàng)，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算?
84785025
2022 01/13 09:53
就是第三季度錢多了，第四季度發(fā)現(xiàn)了，做在第四季度營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？這不算跨年吧？
鄒老師
2022 01/13 09:58
你好，當(dāng)年發(fā)現(xiàn)，可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算?
84785025
2022 01/13 10:04
好的，那我銀行跟賬目余額對(duì)不上的話，通過銀行余額調(diào)節(jié)表來(lái)調(diào)節(jié)可以嗎？
鄒老師
2022 01/13 10:10
你好，這個(gè)不是銀行余額調(diào)節(jié)表的未達(dá)賬項(xiàng)，不可以的? 當(dāng)年發(fā)現(xiàn)，可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算?
84785025
2022 01/13 10:12
那我中間不是有兩個(gè)月銀行余額跟賬上金額對(duì)不上了嗎？不用管他嗎？
鄒老師
2022 01/13 10:17
你好，需要查明對(duì)不上的原因，現(xiàn)在做相應(yīng)的調(diào)整，使得銀行存款賬實(shí)一致?
84785025
2022 01/13 10:19
那我現(xiàn)在調(diào)整好，對(duì)的上就好了嗎？
鄒老師
2022 01/13 10:24
你好，是的，是這樣的
84785025
2022 01/13 10:25
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 01/13 10:29
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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