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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)本月開(kāi)了紅字發(fā)票，此紅字發(fā)票已被客戶抵扣，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，附列資料（二）第20行需要填寫開(kāi)具紅字發(fā)票的稅額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的是的，是這么做的。
2022 01/13 08:47
84784998 
2022 01/13 08:48
我們是銷售方也要填嗎
郭老師 
2022 01/13 08:51
你好，銷售方不需要填寫，這個(gè)是購(gòu)買方填寫的。
84784998
2022 01/13 08:52
那我申報(bào)的時(shí)候提示我比對(duì)不成功，
郭老師
2022 01/13 08:53
提示你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？你看一下紅字信息表還有發(fā)票，銷售方是你們單位購(gòu)買方式對(duì)方企業(yè)的嗎？
84784998
2022 01/13 08:56
因?yàn)槭强蛻粢呀?jīng)抵扣了，所以是他那邊申請(qǐng)的紅字信息表，我現(xiàn)在看到，銷售方是客戶的名稱，購(gòu)買方變成我公司的名稱，但實(shí)際是我們公司才是銷售方
84784998
2022 01/13 08:56
這樣的紅字發(fā)票信息表是對(duì)的嗎
郭老師
2022 01/13 08:57
不對(duì)，他開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該是你們單位是銷售方才對(duì)啊。
郭老師
2022 01/13 08:58
以紅字發(fā)票開(kāi)嗎？如果沒(méi)有開(kāi)的話，讓對(duì)方把這個(gè)信息表撤銷。
84784998
2022 01/13 09:00
紅字發(fā)票來(lái)了，還能撤銷嗎
84784998
2022 01/13 09:00
紅字發(fā)票開(kāi)了
郭老師
2022 01/13 09:02
紙質(zhì)的在這個(gè)月開(kāi)的話可以作廢。
84784998
2022 01/13 09:02
上個(gè)月開(kāi)的
郭老師
2022 01/13 09:03
拿就沒(méi)法作廢了。
處理不了的。
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