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開(kāi)了3%的30萬(wàn)增值稅發(fā)票，和1%26萬(wàn)發(fā)票怎么報(bào)增值稅

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 08:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
都是不含稅的銷(xiāo)售額是嗎？如果是的話，第一欄填寫(xiě)56，第二欄填寫(xiě)26，第三欄填寫(xiě)30。
2022 01/13 08:45
郭老師
2022 01/13 08:45
然后減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)這個(gè)金額就是56乘以2%。
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