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老師為什么退貨,增值稅退回要在借方紅字
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速問速答你好
進項轉出的是不是
2022 01/13 08:29
84785004
2022 01/13 08:31
昨天實操退貨,退回時我看答案增值稅進項稅要紅字借方
郭老師
2022 01/13 08:33
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出,應該做這個。
郭老師
2022 01/13 08:33
之前做了進項開了紅的信息表就得進項轉出,如果你做進項的話,增值稅申報表和賬上的進項不一致,進項轉出也不一致。
84785004
2022 01/13 08:36
采購退貨,
借方銀行存款
? ? ? ? ?增值稅進項稅
貸方庫存商品
84785004
2022 01/13 08:37
可是講解不是這么說的
郭老師
2022 01/13 08:37
你好,他這個增值稅進項不對。做進項了之后申報的核帳上的不一致,你申報的時候是個進項轉出。
84785004
2022 01/13 08:37
他是直接進項稅借方紅字
84785004
2022 01/13 08:38
不是申報是做賬
郭老師
2022 01/13 08:39
你好,賬上也不應該這么做,應該是進項轉出。
郭老師
2022 01/13 08:39
你也可以把進項放到貸方。
84785004
2022 01/13 08:39
進項稅借貸對沖就沒了
84785004
2022 01/13 08:40
我想問的就是這個為什么不是貸方,而是借方紅字
郭老師
2022 01/13 08:41
因為你是軟件做賬,你在設置科目的時候,它的發(fā)生額是在借方
郭老師
2022 01/13 08:41
那你入庫的時候都是一個借方
紅沖的時候借方負數(shù)。
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