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問題已解決
老師，你好，我今天報(bào)了企業(yè)所得稅，其中有個附表固定資產(chǎn)加速折舊那張表，必須填，我們公司固定資產(chǎn)都是正常折舊的，請問這個表我怎么填
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你好，是企業(yè)所得稅季報(bào)嗎？如果沒有加速折舊，進(jìn)去填0后保存就行
2022 01/12 20:39
84784997 
2022 01/12 20:40
我全部填的0，申報(bào)的時候有個提示
小鈺老師 
2022 01/12 20:41
您把提示截圖給我看一看
84784997
2022 01/12 20:43
不知道為啥發(fā)送不出去
小鈺老師
2022 01/12 20:51
您把整個所得稅報(bào)表重置。只填主表保存，其他報(bào)表不要點(diǎn)開，直接不填。企業(yè)所得稅報(bào)表。沒有相關(guān)業(yè)務(wù)的可以不填。
84784997
2022 01/12 21:01
不行，我一開始就只填主表，提示一個表沒填，就是那個表，那個表不填不能申報(bào)
小鈺老師
2022 01/12 21:12
公司有固定資產(chǎn)嗎？有固定資產(chǎn)又必須享受一次性折舊政策，就在這個報(bào)表上把差額全部填寫進(jìn)去
84784997
2022 01/12 21:37
有固定資產(chǎn)啊，我都是按年限折舊的
小鈺老師
2022 01/12 21:43
會計(jì)上面是年限折舊，稅收有個政策，允許企業(yè)500萬元以下固定資產(chǎn)，一次性抵扣，您填這個表的意思，就是讓您把折舊在企業(yè)稅收上一次性折舊，調(diào)表不調(diào)賬
84784997
2022 01/12 21:45
有點(diǎn)懂，又有點(diǎn)暈
小鈺老師
2022 01/12 21:50
就是填這個表，沒有關(guān)系，不用調(diào)賬，就是本月計(jì)提折舊4元，但是某些固定資料可以加速折舊，有的可以一次性折舊，就可以不止抵4元的費(fèi)用，需要您自己算一下填寫這個表格。
小鈺老師
2022 01/12 21:51
就是相當(dāng)于把你會計(jì)上權(quán)責(zé)發(fā)生制以后期間的費(fèi)用，在所得稅制度上允許你一次性當(dāng)期抵完
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