00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們有個(gè)款是給個(gè)人的，是否需要對(duì)方個(gè)人給我們開票？還是直接給她按勞務(wù)費(fèi)發(fā)放，上報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)代繳個(gè)稅就可以了，金額是8010
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，如果是簽訂的勞務(wù)合同，需要給你們開發(fā)票，你們按勞務(wù)報(bào)酬給他申報(bào)。
2022 01/12 19:26
84784958 
2022 01/12 19:29
如果沒簽勞務(wù)合同呢，只是偶然發(fā)生的
郭老師 
2022 01/12 19:29
你好，那就按照勞務(wù)報(bào)酬來的。
84784958
2022 01/12 19:30
如果對(duì)方代開發(fā)票就直接扣繳增值稅和個(gè)稅了，還用我們申報(bào)嗎
郭老師
2022 01/12 19:31
沒有備注支付企業(yè)代扣代繳的，不需要。
84784958
2022 01/12 19:31
也就是說我們可以直接按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)，不用對(duì)方代開發(fā)票了對(duì)嗎
郭老師
2022 01/12 19:35
可以的，但是你們不能抵扣所得稅，沒有發(fā)票抵扣不了。
84784958
2022 01/12 19:36
勞務(wù)收入不可以抵扣所得稅嗎
84784958
2022 01/12 19:37
那做賬時(shí)把它放在費(fèi)用里然后調(diào)增嗎
郭老師
2022 01/12 19:38
發(fā)票不可以抵扣所得稅的。
郭老師
2022 01/12 19:38
沒有發(fā)票不可以抵扣所得稅的。
84784958
2022 01/12 19:39
做賬怎么做
郭老師
2022 01/12 19:39
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費(fèi)或者是管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)
貸、銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸銀行存款。
84784958
2022 01/12 19:48
進(jìn)成本或費(fèi)用了，不可以抵扣所得稅，那匯算清繳時(shí)要調(diào)增對(duì)嗎
郭老師
2022 01/12 20:08
你好
對(duì)的
是這么做的
閱讀 131
描述你的問題，直接向老師提問
1309
意見反饋
