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老師好 我申報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填的數(shù)據(jù)怎么到不了主表里呢？是填錯(cuò)了嗎？
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您好！您21年也是虧損的呀，這個(gè)虧損是要彌補(bǔ)以后年度盈利的哦
2022 01/12 17:21
84784977 
2022 01/12 17:24
可是? 那個(gè)A107040表 必填? 不然申報(bào)不了
84784977
2022 01/12 17:25
老師? 意思是107040表填0就可以了? 對(duì)嗎？
丁小丁老師 
2022 01/12 18:38
您好！是虧損的話這個(gè)是必填的，但是不影響今年的所得稅
84784977
2022 01/12 18:39
老師? 怎么填呢？請(qǐng)指教
丁小丁老師
2022 01/12 18:41
你們有合并分立的情況？
84784977
2022 01/12 18:59
我單位是一般納稅人? 沒有合并分立呀
丁小丁老師
2022 01/12 20:26
您好！那合并分立那里就不會(huì)有數(shù)，我看你們幾年都是虧的，那每年的虧損都是結(jié)轉(zhuǎn)到以后去彌補(bǔ)的
84784977
2022 01/12 20:27
老師? 麻煩您教我一下? 我錯(cuò)在哪兒了呢？謝謝老師了
丁小丁老師
2022 01/12 20:31
您好！您把合并分立那里的數(shù)去掉，每年的虧損會(huì)自動(dòng)填充到表格最后一列
84784977
2022 01/12 20:31
好的? 謝謝老師
丁小丁老師
2022 01/13 11:18
不客氣的，滿意的話幫忙給個(gè)好評(píng)喲
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