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問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)和繳納？
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您好，結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 然后繳納的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸 銀行存款
2022 01/12 14:06
84785011 
2022 01/12 14:07
進(jìn)項和銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？？
小鎖老師 
2022 01/12 14:09
我的第一步其實(shí)就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄了
84785011
2022 01/12 14:11
我結(jié)轉(zhuǎn)之前做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)–銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–進(jìn)項 應(yīng)交稅票–未交增值稅
84785011
2022 01/12 14:11
是不是做錯了，？？？？應(yīng)該怎么調(diào)整啊
小鎖老師
2022 01/12 14:12
就是這樣，銷項和進(jìn)項都做一筆
84785011
2022 01/12 14:13
我把之前的銷項和進(jìn)項沖了，這樣就沒有余額了，老師那樣做的第一步?jīng)]看懂，因為不知道銷項和進(jìn)賬沖的在哪體現(xiàn)的
小鎖老師
2022 01/12 14:16
是這樣的，借:應(yīng)交稅費(fèi)–銷項 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)–進(jìn)項 ? 應(yīng)交稅票–未交增值稅??? 之后未交增值稅按照我的哪一步結(jié)轉(zhuǎn)? 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，之后繳納
84785011
2022 01/12 14:22
劃橫線的地方，多做的那一步就是為了對沖
小鎖老師
2022 01/12 14:27
嗯對，是這個意思的
84785011
2022 01/12 14:32
那可以省略直接做成， 借:應(yīng)交稅費(fèi)–銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–進(jìn)項 應(yīng)交稅票–未交增值稅
繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 貸:銀行存款 嗎？
小鎖老師
2022 01/12 14:33
最好是有我給你說的那個步驟的
84785011
2022 01/12 14:39
老師這個步驟是對的，就是我不知道3級科目下面劃橫線的怎么做，因為多了2個字，轉(zhuǎn)出 這個轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅多了2個字，怎么對沖啊
84785011
2022 01/12 14:41
就是這個劃橫線的地方
小鎖老師
2022 01/12 14:47
轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這倆是自動抵消的
84785011
2022 01/12 14:50
小鎖老師
2022 01/12 15:02
不客氣祝您開心每一天
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