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老師,以無形資產(chǎn)投資入股別家公司,季度所得稅申報(bào)的時(shí)候有填寫技術(shù)成果投資入股遞延備案表,那這樣遞延所得稅在主表的哪個(gè)位置填寫體現(xiàn)

84784967| 提問時(shí)間:2022 01/12 11:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)它不是屬于損益類,所以說你在主表里面不用單獨(dú)去見他。
2022 01/12 12:17
陳詩晗老師
2022 01/12 12:17
不用單獨(dú)去體現(xiàn)這個(gè)金額。
84784967
2022 01/12 14:18
那如果不體現(xiàn),那稅不就繳納了嗎
陳詩晗老師
2022 01/12 15:48
你交稅的話是按照你應(yīng)交所得稅來進(jìn)行處理,你這個(gè)遞延所得稅,他也不本身就不交呀。
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