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問題已解決
住客在平臺(tái)下單，返給我們酒店款里面會(huì)直接扣除傭金費(fèi)，傭金費(fèi)發(fā)票回來才做賬。憑證怎么做。我平時(shí)做賬，先把每個(gè)月回到公戶里面的房費(fèi)確認(rèn)收入，傭金費(fèi)發(fā)票回來再確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。 傭金費(fèi)發(fā)票回來，借：應(yīng)收賬款100.主營(yíng)收入99應(yīng)交稅費(fèi)1。然后再?zèng)_了應(yīng)收賬款，借：主營(yíng)成本—平臺(tái)費(fèi)用100（這里是填寫100還是99）.貸：應(yīng)收賬款100
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，最好的方式是所有收入一次確認(rèn)，傭金費(fèi)直接做應(yīng)付。
收入按照實(shí)際款項(xiàng)確認(rèn)
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
收到平臺(tái)打過來的款項(xiàng)時(shí)
借：銀行存款
其他應(yīng)付款—平臺(tái)
貸：應(yīng)收賬款
收到傭金發(fā)票，再去沖減其他應(yīng)付平臺(tái)
借：主營(yíng)成本/銷售費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款—平臺(tái)
2022 01/12 11:03
84785003 
2022 01/12 11:23
你這個(gè)是正常思路。可實(shí)際操作中，酒店是每個(gè)平臺(tái)收入是多少統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，我就是根據(jù)回款確認(rèn)收入，傭金發(fā)票回來再把剩下的確認(rèn)收入，沖減應(yīng)收賬款，做成本。
小鈺老師 
2022 01/12 11:29
如果賬務(wù)只是滿足內(nèi)部管理需要，可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，如果平臺(tái)傭金是100，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本天100
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