問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)是先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)企業(yè)所得稅嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 09:51
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)沒(méi)有先后順序要求的
2022 01/12 09:51
84785040
2022 01/12 09:56
電子稅務(wù)局都是讓先報(bào)財(cái)報(bào)再報(bào)所得稅，現(xiàn)在所得稅算出來(lái)比如6000先不申報(bào)，在做完帳計(jì)提所得稅后再報(bào)財(cái)報(bào)那這個(gè)6000是不是對(duì)所得稅又有影響了
辜老師
2022 01/12 10:02
是的，你出報(bào)表之前，就要計(jì)提當(dāng)季度需要繳納的所得稅啊
84785040
2022 01/12 10:04
計(jì)提所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表不是又要減去所得稅了嗎，那再填企業(yè)所得稅的時(shí)候不是又不對(duì)了嗎？利潤(rùn)剛好相差6000
辜老師
2022 01/12 10:05
所得稅申報(bào)是按利潤(rùn)總額申報(bào)的，不是按凈利潤(rùn)申報(bào)的
84785040
2022 01/12 10:10
也就是說(shuō)我在財(cái)報(bào)里計(jì)提所得稅費(fèi)用后不影響利潤(rùn)總額對(duì)吧
辜老師
2022 01/12 10:11
是的，這個(gè)不影響利潤(rùn)總額的
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