問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)以前年度有錯(cuò)誤，如何調(diào)整。分錄要怎樣做

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 19:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄又是什么 我需要知道這兩個(gè)信息，才知道具體該如何調(diào)整的?
2022 01/11 19:20
84784988
2022 01/11 19:22
年底對(duì)賬發(fā)現(xiàn)，待抵扣稅金在貸方，但實(shí)際余額還有。這種情況下要如何處理
鄒老師
2022 01/11 19:24
你好，之前錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄又是什么 能按我這個(gè)問(wèn)題給正面的回復(fù) 嗎
84784988
2022 01/11 19:30
進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出期末應(yīng)無(wú)余額， 待抵應(yīng)在借款有3000，這樣的話，我應(yīng)該要怎樣調(diào)整？
鄒老師
2022 01/11 19:36
你好，你描述的是正常的銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn) 還是沒(méi)有描述錯(cuò)誤的原因啊? 你好，之前錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄又是什么 （請(qǐng)?zhí)峁┮幌洛e(cuò)誤的分錄，正確的分錄分別是什么，謝謝了）
84784988
2022 01/11 20:05
因?yàn)橹暗臄?shù)據(jù)丟失了，要翻找原如憑證太痛苦了。現(xiàn)在賬面顯示上圖，如果我要將待抵調(diào)整到借方余額為3000，這樣憑證要怎樣調(diào)整？
鄒老師
2022 01/11 20:06
你好，找不到原因，無(wú)法保證調(diào)整的分錄是正確的啊，可以 機(jī)械性的把待抵調(diào)整到借方余額為3000（但是調(diào)整的分錄不一定對(duì)啊）
84784988
2022 01/11 20:08
可是我現(xiàn)在手上的進(jìn)項(xiàng)就只有3000。這樣的話，分錄是要怎樣做的呢？
鄒老師
2022 01/11 20:09
你好，找不到原因，無(wú)法保證調(diào)整的分錄是正確的啊，可以 機(jī)械性的把待抵調(diào)整到借方余額為3000（但是調(diào)整的分錄不一定對(duì)?。?不知道準(zhǔn)確原因，無(wú)法做出正確的調(diào)整分錄啊?
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