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老師，我們是建筑公司請問我這是在電子稅務(wù)局申報過增值稅后繳完稅款做的憑證對嗎？
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你之前計提了沒有？
2022 01/11 17:41
84785004 
2022 01/11 17:44
沒有，就是申報后直接繳納了稅款
陳詩晗老師 
2022 01/11 17:45
你應(yīng)該是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。同時借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
84785004
2022 01/11 17:50
那就是我要先借：營業(yè)稅金及附加-增值稅，教育附，城市維護(hù)費(fèi)，地方教育附加，，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，教育費(fèi)，城市維護(hù)費(fèi)，地方教育附加
第二條分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，教育附加，地方教育附加，城建稅，貸銀行存款
陳詩晗老師
2022 01/11 17:56
對了對了，現(xiàn)在完全正確了。
84785004
2022 01/11 18:00
那我預(yù)繳的稅款是直接借：應(yīng)交稅金增值稅及稅種，貸現(xiàn)金，銀行在款嗎
陳詩晗老師
2022 01/11 18:01
可以的呀，就這樣處理沒問題。
84785004
2022 01/12 10:07
老師你好，我繳完稅款這樣做分錄可以嗎？
陳詩晗老師
2022 01/12 11:47
可以的，這樣子處理沒問題的。
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