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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減年初數(shù)與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額 不符 找小默老師
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你好學(xué)員，看一下利潤(rùn)表凈利潤(rùn)與本年利潤(rùn)科目是否相符？
2022 01/11 17:39
小默老師 
2022 01/11 17:40
首先要確保所有的損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
84785031 
2022 01/11 17:46
相符 都結(jié)轉(zhuǎn)了
84785031
2022 01/11 17:49
差的是增值稅的稅額
小默老師
2022 01/11 17:53
你補(bǔ)交的增值稅原來(lái)賬上有嗎，就是說(shuō)收款有沒(méi)有價(jià)稅分離
84785031
2022 01/11 17:54
沒(méi)有 這個(gè)是稅表填錯(cuò)了 產(chǎn)生的
小默老師
2022 01/11 17:56
那么賬上的數(shù)對(duì)嗎
84785031
2022 01/11 17:57
對(duì) 的 現(xiàn)在怎么改
小默老師
2022 01/11 17:57
就是說(shuō)你補(bǔ)的增值稅增加了應(yīng)交增值稅和收入嗎嗎
小默老師
2022 01/11 17:59
就是稅務(wù)局讓你補(bǔ)的是你賬面上還沒(méi)有交的數(shù)碼
84785031
2022 01/11 18:02
沒(méi)有增加收入和增值稅
小默老師
2022 01/11 18:09
稅務(wù)局讓你補(bǔ)交的是賬面的剩下的數(shù)吧？那邊增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)請(qǐng)問(wèn)刪了嗎
小默老師
2022 01/11 18:12
你做的分錄應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配594.06要?jiǎng)h了
84785031
2022 01/11 18:17
為什么要?jiǎng)h除 不明白
小默老師
2022 01/11 18:21
增值稅是價(jià)外稅，影響企業(yè)的損益，也就不影響未分配利潤(rùn)的，所以不能結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，這樣也就導(dǎo)致你的數(shù)據(jù)不匹配
小默老師
2022 01/11 18:21
增值稅是價(jià)外稅，不影響企業(yè)的損益，也就不影響未分配利潤(rùn)的，所以不能結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，這樣也就導(dǎo)致你的數(shù)據(jù)不匹配
84785031
2022 01/11 18:41
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
小默老師
2022 01/11 18:42
是的，但是你轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)的。
84785031
2022 01/11 18:42
老師 那我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
小默老師
2022 01/11 18:44
你把這個(gè)憑證刪了
84785031
2022 01/11 18:46
那個(gè)憑證
84785031
2022 01/11 18:46
具體怎么調(diào)整老師給說(shuō)一下 謝謝
小默老師
2022 01/11 18:52
把記6號(hào)憑證刪除了，再看一下報(bào)表
84785031
2022 01/11 19:37
老師 之前提問(wèn)的時(shí)候你說(shuō)不對(duì) 就已經(jīng)刪除了記6
小默老師
2022 01/11 20:07
請(qǐng)問(wèn)期初的資產(chǎn)負(fù)債表是否沒(méi)有問(wèn)題？
小默老師
2022 01/11 20:08
是不是有其他影響未分配利潤(rùn)的分錄？
小默老師
2022 01/11 20:09
需要仔細(xì)檢查一下
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