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21年收入記入20年12月了，如何做調(diào)整分錄？把收入調(diào)回21年

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 13:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沖銷(xiāo)2020年的收入 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)收賬款等科目 然后在2021年補(bǔ)做收入處理?
2022 01/11 13:53
84784997
2022 01/11 14:00
以前年度損益調(diào)整下設(shè)二級(jí)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？是不是還得調(diào)未分配利潤(rùn)？
鄒老師
2022 01/11 14:06
你好，是的，是這樣的 需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的
84784997
2022 01/11 14:08
以前年度損益調(diào)整月末是不是得結(jié)轉(zhuǎn)，如何結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2022 01/11 14:11
你好，是的。 發(fā)生的時(shí)候，借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)收賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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