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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
國(guó)稅網(wǎng)上企業(yè)所得稅那個(gè)資產(chǎn)總額 填那個(gè)數(shù)字
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你好看資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)。
2022 01/11 11:46
郭老師 
2022 01/11 11:46
季度初出的，看九月份的
季度末得看12月份的。
84784995 
2022 01/11 11:49
好 的 那之前是另外一個(gè)會(huì)計(jì)填的數(shù)字天錯(cuò)了 然后相差金額還蠻大的 那我現(xiàn)在填正確的這個(gè)數(shù)相差數(shù)額大 會(huì)被稅務(wù)那邊監(jiān)控為異常嗎
之前填的只有1萬(wàn) 那會(huì)計(jì)天貨幣資金了 實(shí)際有好幾百萬(wàn)
郭老師
2022 01/11 11:50
你好，應(yīng)該會(huì)有提示的，你看一下之前的還能修改嗎？
84784995
2022 01/11 11:57
好的
不能修改 那要怎么弄呀
還是按之前那個(gè)會(huì)計(jì)的數(shù)字報(bào)嗎
郭老師
2022 01/11 11:59
好，按照正確的來(lái)申報(bào)，有差異的忽略。
84784995
2022 01/11 12:00
這樣的話不會(huì)被稅務(wù)盯上嗎
郭老師
2022 01/11 12:02
你好，那你申報(bào)一個(gè)錯(cuò)誤的，你的財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)數(shù)據(jù)，申報(bào)的企業(yè)所得稅一個(gè)數(shù)據(jù)就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)啦。
84784995
2022 01/11 12:03
什么意思沒(méi)有明白
郭老師
2022 01/11 12:06
你好，你資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是100，但是你申報(bào)的是200，這種情況下你還繼續(xù)按照錯(cuò)誤的來(lái)？
郭老師
2022 01/11 12:06
資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不就等于你所得稅主表里面的資產(chǎn)總額。
84784995
2022 01/11 12:08
那就按正確的來(lái) 到時(shí)候年報(bào)那是那個(gè)數(shù)就對(duì)上了是吧
郭老師
2022 01/11 12:10
你好，可以的，可以這么做。
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