問(wèn)題已解決

老師，招待客戶的住宿費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我認(rèn)證后，賬面上已經(jīng)轉(zhuǎn)出，那申報(bào)表怎么填寫(xiě)？有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一項(xiàng)？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，附表二個(gè)人消費(fèi)一欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2022 01/11 10:36
郭老師
2022 01/11 10:36
有單獨(dú)填寫(xiě)的位置。
84785006
2022 01/11 10:40
好的，您的意思這種還是需要去平臺(tái)認(rèn)證，然后 在轉(zhuǎn)出是吧 放在那里不管不合適是不是 ，能不能賬面上直接計(jì)入費(fèi)用，抵扣平臺(tái)就不管了
郭老師
2022 01/11 10:41
你好，你可以認(rèn)證之后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后也可以在平臺(tái)里面選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)，然后價(jià)稅合計(jì)做賬，就不用申報(bào)了。
84785006
2022 01/11 10:44
這兩個(gè)操作都是合理的是吧 那我就采用后面的操作
郭老師
2022 01/11 10:45
哦對(duì)的是的簡(jiǎn)單的選擇第二個(gè)。
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