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老師，招待客戶的住宿費不能抵扣進項稅額，我認(rèn)證后，賬面上已經(jīng)轉(zhuǎn)出，那申報表怎么填寫？有沒有進項稅額轉(zhuǎn)出這一項？
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你好，附表二個人消費一欄進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2022 01/11 10:36
郭老師 
2022 01/11 10:36
有單獨填寫的位置。
84785006 
2022 01/11 10:40
好的，您的意思這種還是需要去平臺認(rèn)證，然后 在轉(zhuǎn)出是吧 放在那里不管不合適是不是 ，能不能賬面上直接計入費用，抵扣平臺就不管了
郭老師
2022 01/11 10:41
你好，你可以認(rèn)證之后做進項轉(zhuǎn)出，然后也可以在平臺里面選擇不抵扣，勾選這個選項，然后價稅合計做賬，就不用申報了。
84785006
2022 01/11 10:44
這兩個操作都是合理的是吧 那我就采用后面的操作
郭老師
2022 01/11 10:45
哦對的是的簡單的選擇第二個。
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