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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，專票10萬(wàn)。普票20萬(wàn)，其中普票10免稅的。增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)？
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第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額專票的
第十欄填寫普通發(fā)票的20萬(wàn)。
2022 01/11 08:21
84784991 
2022 01/11 08:44
老師，普票的有10萬(wàn)免稅的不填嗎？附表一，和附表二減免稅表怎么填？
郭老師 
2022 01/11 08:45
你好，你一共銷售額多少，30萬(wàn)嘛，然后這個(gè)普票20萬(wàn)里面有一個(gè)稅率是免稅的，是這種情況嗎？
84784991
2022 01/11 08:47
差不多，是有一些普票10萬(wàn)發(fā)票免稅。
郭老師
2022 01/11 08:48
你好，普通發(fā)票的10萬(wàn)，免稅的在其他免稅銷售額里面填寫，
然后減免明細(xì)表，最后一行里面填寫。
郭老師
2022 01/11 08:48
剩下看得不免稅的，在第十欄里面填寫不含稅的銷售額。
84784991
2022 01/11 09:38
普票20萬(wàn)已經(jīng)計(jì)入，小微企業(yè)免稅額。里面的10 萬(wàn)免稅還要在其他免稅的填寫嗎？
郭老師
2022 01/11 09:40
你好，那你分開填寫的，你的免稅的應(yīng)該在單獨(dú)填寫。
郭老師
2022 01/11 09:40
這20萬(wàn)需要分開，10萬(wàn)放到小薇，10萬(wàn)放到其他免稅。
84784991
2022 01/11 09:42
還有一部分沒(méi)有開票收入。計(jì)入哪里？
郭老師
2022 01/11 09:44
你好，和你的普通發(fā)票一樣填寫。
84784991
2022 01/11 09:56
附表一和增值稅減免稅款要不要填寫
郭老師
2022 01/11 09:58
你好，附列資料一不需要。
郭老師
2022 01/11 09:58
減免明細(xì)表需要填寫的。
郭老師
2022 01/11 09:58
最后一行最后一列。
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