問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人，銷售智能門鎖的，去年12月份開(kāi)了兩張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票出去，金額合計(jì)27600元，稅率是13%?，F(xiàn)在是2022年一月了，還沒(méi)能拿到進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票。是不是這個(gè)月要繳納27600*0.13=3588這個(gè)增值稅了？如果以后月份拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話，怎么抵減呢？或者說(shuō)這個(gè)月拿到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的話，是不是也不能本月抵扣了呢？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 01:09
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小五子老師
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你好！ 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，只能按照銷項(xiàng)交稅。拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的當(dāng)月勾選認(rèn)證，正常做進(jìn)項(xiàng)，遞減當(dāng)月銷項(xiàng)就可以。
2022 01/11 01:19
84785016
2022 01/11 01:40
如果后期沒(méi)有銷售行為了呢？這個(gè)稅款可以退嗎
小五子老師
2022 01/11 01:44
這個(gè)稅款是留底的，一般不會(huì)退，除非公司注銷。
84785016
2022 01/11 18:42
公司打算注銷，就可以退是嗎？
小五子老師
2022 01/11 18:58
打算注銷最后是可以退的，各地政策不一，以專管員回復(fù)為準(zhǔn)。
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