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問(wèn)題已解決
老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，因?yàn)槭茄坨R銷售店的分公司，現(xiàn)在填的是年度所得稅表，我應(yīng)該選分子機(jī)構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)（總公司所得稅報(bào)表，我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)而且已經(jīng)年報(bào)所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)成功了）是不是填寫錯(cuò)誤是否需要更改？ 現(xiàn)在我報(bào)分公司的年報(bào)企業(yè)所得稅表，因?yàn)闆](méi)有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目，填完申報(bào)的時(shí)候選擇他說(shuō)錯(cuò)誤的
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同學(xué)您好
首先要明確你們總公司和分公司在一個(gè)地區(qū)還是屬于跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)，如果是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)，那么需要在總公司和分公司稅局分別做匯總納稅備案，報(bào)稅的時(shí)候選擇跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)。
2022 01/10 22:37
84785039 
2022 01/10 22:39
老師你好，我現(xiàn)在更改總公司改成省內(nèi)總機(jī)構(gòu)，但是為什么先前把年報(bào)所得稅報(bào)完以后，現(xiàn)在更正申報(bào)以后我繳納的所得稅已經(jīng)帶不出來(lái)了呢。實(shí)際上我已經(jīng)繳納完所得稅，應(yīng)該能貸出來(lái)呀，報(bào)表上面也沒(méi)有修改的地方
Yilia 陳老師 
2022 01/10 22:46
你只改了公司類型，其他都沒(méi)有修改嗎？這應(yīng)該不影響已交稅金。
84785039
2022 01/10 22:56
可后來(lái)怎么調(diào)整都調(diào)整過(guò)來(lái)了，先更正申報(bào)提取數(shù)據(jù)，再重新填寫的時(shí)候，就是應(yīng)交稅金，就是貸不出來(lái)了，今天這樣明天再整吧，頭太疼了，謝謝老師
Yilia 陳老師
2022 01/10 23:03
好的，沒(méi)事，明天再看看，或者聯(lián)系一下專管員看看。
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