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問(wèn)題已解決
老師，我這月申報(bào)小規(guī)模季度報(bào)表，一個(gè)季度銷(xiāo)售額普票4.3萬(wàn)，我申報(bào)時(shí)比對(duì)結(jié)果未通過(guò)啊。提示當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，發(fā)申報(bào)表截圖過(guò)來(lái)看一下
2022 01/10 17:16
84784995 
2022 01/10 17:25
老師，我怎么不能給您發(fā)照片啊
耿老師 
2022 01/10 17:33
你好！季度不滿45萬(wàn)元，只填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)就可以
84784995
2022 01/10 17:34
我之前就填的未達(dá)起征點(diǎn)，這個(gè)數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)按3%算出來(lái)的。這次也是這樣填的，報(bào)稅時(shí)就提示比對(duì)不符
耿老師
2022 01/10 17:35
你好，不是必選項(xiàng)的話可以通過(guò)
84784995
2022 01/10 17:37
比對(duì)結(jié)果信息提示:本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額43800.08的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。?
84784995
2022 01/10 17:37
比對(duì)不通過(guò)我不能點(diǎn)下一步繼續(xù)申報(bào)吧
耿老師
2022 01/10 17:38
你好，看看這張圖片右上方應(yīng)該有繼續(xù)申報(bào)按鈕
84784995
2022 01/10 17:39
有繼續(xù)申報(bào)按鈕，但是比對(duì)不符可以繼續(xù)點(diǎn)嗎？不會(huì)被查嗎
耿老師
2022 01/10 17:40
你好，你截圖看一下，這個(gè)不是必須通過(guò)項(xiàng)，如果是必須比對(duì)通過(guò)的話，你是報(bào)不了的
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