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老師好！我們是小規(guī)模納稅人，6月份收入127萬7月份做了納稅申報但沒有開票，12月的時候開票，請問這個增值稅的申報怎么填呢？申報表自動帶出開票金額127萬，是在增值稅的主表21行預(yù)繳稅款處填寫7月申報的時候已經(jīng)繳納的稅費么？
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學(xué)員你好，你要在6月份填報申報表的時候做未開票收入，那么你12月開票，只要把未開票收入做負(fù)數(shù)就可以了
2022 01/10 16:50
84785042 
2022 01/10 16:52
老師好！增值稅的申報表不知道要怎么填
老馬識途 
2022 01/10 16:57
附表一的的收入額中第三欄就是未開票收入
84785042
2022 01/10 16:59
6月申報的時候沒有這樣填寫，那是要更正6月份的申報表么？
老馬識途
2022 01/10 17:00
是的，要更正到未開票收入，后面就可以開票了，填寫負(fù)數(shù)
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