問(wèn)題已解決

老師好！我們是小規(guī)模納稅人，6月份收入127萬(wàn)7月份做了納稅申報(bào)但沒(méi)有開票，12月的時(shí)候開票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅的申報(bào)怎么填呢？申報(bào)表自動(dòng)帶出開票金額127萬(wàn)，是在增值稅的主表21行預(yù)繳稅款處填寫7月申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納的稅費(fèi)么？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 16:46
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
老馬識(shí)途
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，你要在6月份填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候做未開票收入，那么你12月開票，只要把未開票收入做負(fù)數(shù)就可以了
2022 01/10 16:50
84785042
2022 01/10 16:52
老師好！增值稅的申報(bào)表不知道要怎么填
老馬識(shí)途
2022 01/10 16:57
附表一的的收入額中第三欄就是未開票收入
84785042
2022 01/10 16:59
6月申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有這樣填寫，那是要更正6月份的申報(bào)表么？
老馬識(shí)途
2022 01/10 17:00
是的，要更正到未開票收入，后面就可以開票了，填寫負(fù)數(shù)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~