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利潤(rùn)表，是納稅調(diào)增或者調(diào)減后的表填寫稅務(wù)系統(tǒng)還是沒(méi)有調(diào)增或者調(diào)減的利潤(rùn)表填寫？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，利潤(rùn)表填寫的是沒(méi)有調(diào)整之前的。
2022 01/10 16:32
84784978
2022 01/10 16:56
那企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么扣除納稅調(diào)減金額？在哪里填寫？
郭老師
2022 01/10 16:58
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫調(diào)整的金額在主表體。
84784978
2022 01/10 17:02
就是體現(xiàn)在其他表格里嗎？那個(gè)表叫什么名字？沒(méi)有啊，就四個(gè)表格，企業(yè)所得稅申報(bào)表。A201020表格，居民企參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表，技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表，沒(méi)有納稅調(diào)整明細(xì)表。
郭老師
2022 01/10 17:04
哦，你需要調(diào)整哪一個(gè)成本的話，納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)就是具體的名字。
84784978
2022 01/10 17:05
納稅調(diào)整明細(xì)表就沒(méi)有這個(gè)表。
郭老師
2022 01/10 17:07
你好，你這個(gè)是匯算清交嗎
郭老師
2022 01/10 17:07
預(yù)交的，不調(diào)整。匯算需要
84784978
2022 01/10 17:08
代辦事項(xiàng)里就。企業(yè)所得稅季度A類申報(bào)，印花稅月度，財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅及附加稅申報(bào)，就這四個(gè)
84784978
2022 01/10 17:08
不是匯算清繳，匯算清繳是年報(bào)吧
郭老師
2022 01/10 17:31
匯算清交再調(diào)增預(yù)繳的正常抵扣就可以了。
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