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公司接了一個分包勞務(wù)工程，是對方總包，然后分包給我們的，我們需要開票給對方，這種我們開票我們除了開票，還需要完善哪些手續(xù)？
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你好，需要有合同
對方給你們發(fā)工資嗎？
2022 01/10 16:06
84784955 
2022 01/10 16:35
就是這種，我們屬于分包方，對方是承包方
郭老師 
2022 01/10 16:37
好，可以的，只要有合同就行。
84784955
2022 01/10 16:42
這個是不是要先開外經(jīng)證然后在開票再預(yù)繳稅款，一般預(yù)繳稅款是預(yù)繳哪些？
郭老師
2022 01/10 16:45
哦對的是的，增值稅3%，附加稅12%，印花稅萬分之三，所得稅0.2%，個稅需要看具體的。
84784955
2022 01/10 16:53
所得稅還要預(yù)繳呀？
郭老師
2022 01/10 16:56
好，跨省的一定需要預(yù)交，如果在省內(nèi)的，這個需要看項目所在地稅務(wù)局。
84784955
2022 01/10 16:56
我們屬于重慶的企業(yè)，項目地在四川，外經(jīng)證要去四川開嗎？
84784955
2022 01/10 16:58
跨省必須預(yù)繳企業(yè)所得稅呀？
84784955
2022 01/10 16:59
比如我們這個工程，完結(jié)下來，虧損了，那預(yù)繳的所得稅怎么辦呢？
郭老師
2022 01/10 16:59
你好，那到匯算清繳的時候可以申請退稅。
84784955
2022 01/10 17:00
還有就是，一般繳企業(yè)所得稅是根據(jù)季度的盈利預(yù)繳，虧損就不用繳，但是這種工程預(yù)繳企業(yè)所得稅我不怎么懂！能詳細(xì)說明一下這塊嗎？
84784955
2022 01/10 17:02
預(yù)繳企業(yè)所得稅是預(yù)繳到項目地是吧，不是機(jī)構(gòu)所在地對嗎
郭老師
2022 01/10 17:03
好在你企業(yè)所得的匯算清交。
84784955
2022 01/10 17:04
比如說我現(xiàn)在開300萬的發(fā)票出去，預(yù)繳增值稅300?1%，印花稅300?0.03%，所得稅預(yù)繳300?0.02%，對嗎？個稅又是怎么弄？
郭老師
2022 01/10 17:05
你好，對的是的，這個需要看項目所在地的要求。
郭老師
2022 01/10 17:05
有按工資薪金的，還有按照合同金額繳納的，這個需要看項目的要求。
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