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老師，小規(guī)模公司，資產(chǎn)負債表上應付職工薪酬是負數(shù)，是只發(fā)放工資了，沒有計提，我能補一筆計提的分錄嗎？分錄怎么做？
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同學你好，可以補計提。借：費用或成本類科目，貸應付職工薪酬
2022 01/10 15:37
84784997 
2022 01/10 15:41
老師，摘要怎么寫，直接是借管理費用嗎？是2020年沒有計提
胡芳芳老師 
2022 01/10 16:08
那你這個跨年了，不能直接補了，會涉及到費用類科目，得通過以前年度損益調(diào)整。
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