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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模，3%稅率。2%稅率怎么計(jì)算啊填報(bào)稅表。。疫情減免
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你好，季度銷(xiāo)售額45萬(wàn)以內(nèi)開(kāi)的是普通發(fā)票嗎？
2022 01/10 12:46
84784981 
2022 01/10 12:46
是的老師
郭老師 
2022 01/10 12:48
在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額就可以，然后免稅的稅額按照3%的來(lái)。
84784981
2022 01/10 12:49
沒(méi)聽(tīng)懂。今年稅是多少啊
郭老師
2022 01/10 12:52
今年的稅率是1%，但是申報(bào)表是按照3%來(lái)的，你不需要交稅的情況下，默認(rèn)按照30%就可以的，免稅的稅額不一致的忽略。
84784981
2022 01/10 12:53
要繳稅時(shí)那
郭老師
2022 01/10 12:55
如果需要繳稅的話，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
84784981
2022 01/10 12:56
實(shí)際操作呢，怎么計(jì)算，我不會(huì)
郭老師
2022 01/10 12:58
你好不含稅的金額乘以1%，按這個(gè)來(lái)交增值稅，
比如你開(kāi)了專(zhuān)票是100，這個(gè)是不含稅的金額，
第一列和第二列填寫(xiě)100，
減免的2%在主表，應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)100乘以2%，
最后的應(yīng)補(bǔ)稅款是100乘以1%。
84784981
2022 01/10 13:00
有什么視頻教嗎？
郭老師
2022 01/10 13:03
你好，可以在首頁(yè)搜熊金梅老師他有講過(guò)。
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