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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，之前季度都是按實際收入納稅，本季度實際收入未超過45萬，但補開了以前季度發(fā)票金額大于45萬，本季度增值稅應(yīng)如何申報？
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只是免稅收入那欄就不填了。后邊的減免稅附表填不含稅稅金額*0.02
2022 01/10 09:42
84784978 
2022 01/10 09:52
這樣填出來就需要納稅了，本季度實質(zhì)業(yè)務(wù)未超過45萬，之前季度的稅也當季度繳納了，本季度只是補開了之前季度發(fā)票
家權(quán)老師 
2022 01/10 10:00
當然是需要交稅了哈。
84784978
2022 01/10 10:06
之前季度當季度已經(jīng)繳納了，只是沒開票，這季度在繳納不是重復(fù)納稅了嗎？
家權(quán)老師
2022 01/10 10:24
那就要只有去稅務(wù)大廳申報了哈。
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