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問(wèn)題已解決
老師，如果公司前四年一直虧損，2021年12月盈利了，12月要交所得稅。到年報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)虧損后，12月預(yù)交的所得稅會(huì)可以辦退嗎？
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你好，季度預(yù)繳也可以彌補(bǔ)虧損的。
2022 01/09 16:43
84784985 
2022 01/09 17:02
我意思是季度預(yù)交彌補(bǔ)虧損，到年報(bào)彌補(bǔ)后還是虧損，這個(gè)預(yù)交的金額可以辦退嗎？
郭老師 
2022 01/09 18:41
可以
但是很麻煩
但是你的虧損大于盈利
預(yù)繳也不需要交
84784985
2022 01/09 19:58
這個(gè)季度有利潤(rùn)！但是以前都是虧損的，
郭老師
2022 01/09 20:03
那就是不交
年累計(jì)虧損不交
84784985
2022 01/09 20:10
還是有利潤(rùn)的
84784985
2022 01/09 20:13
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還是25%，減按10%的稅率嗎
郭老師
2022 01/09 20:14
年累計(jì)利潤(rùn)總額-以前年年度虧損
安這個(gè)預(yù)繳
84784985
2022 01/09 20:16
減去以前年度虧損，就不用交
郭老師
2022 01/09 20:20
你好
那就不需要繳的
84784985
2022 01/09 20:24
可是季度預(yù)交表，減去以前年度虧損，是灰色，不能填
84784985
2022 01/09 20:26
減去可彌補(bǔ)虧損是只能系統(tǒng)自動(dòng)生成當(dāng)期的利潤(rùn)
郭老師
2022 01/09 20:33
你好，截圖你的所得稅主表看一下，填寫(xiě)好了之后的。
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