問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模季度開(kāi)了超45萬(wàn)，系統(tǒng)彈出來(lái)的1欄次，我應(yīng)該怎么填增值稅表，減征表也要填是嘛，主表1欄次的數(shù)填哪里去

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/09 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在第一欄和第三欄里面填寫如果開(kāi)的是普通發(fā)票， 然后減免的2%主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2022 01/09 16:05
84785007
2022 01/09 16:24
減免明細(xì)表這里，本期發(fā)生額是填稅額還是填開(kāi)票金額的，老師
郭老師
2022 01/09 16:24
填寫1%需要交納的增值稅的不含稅銷售額乘以2%。
84785007
2022 01/09 16:27
填實(shí)際開(kāi)票金額*0.02是吧
郭老師
2022 01/09 16:28
你好，你需要交稅才這么做。如果你有不交稅的收入的話，需要減去這一部分的銷售額。
84785007
2022 01/09 16:35
建筑業(yè)，沒(méi)有免稅收入老師，我意思是減免表那里都是填稅額的
郭老師
2022 01/09 16:36
對(duì)的是的，填寫減免的稅額。
84785007
2022 01/09 16:39
老師?？纯?/div>
郭老師
2022 01/09 16:41
你好，對(duì)的是的是這么做。
84785007
2022 01/09 16:59
老師這里我是不是填錯(cuò)了，填9000多的
郭老師
2022 01/09 18:41
本期發(fā)生額填寫9800多的這個(gè)
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