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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，什么情況下填寫這個“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三） （服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）”
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
開了服務(wù)類的收入必須填寫第一列
后面的扣除是查額計(jì)稅
扣除成本的
2022 01/09 09:45
84784951 
2022 01/09 09:52
扣除項(xiàng)目我們公司在本期發(fā)生額那里有的填寫了，有的沒有填寫，有影響嗎？
郭老師 
2022 01/09 09:59
你們發(fā)生的具體的什么業(yè)務(wù)？
84784951
2022 01/09 10:01
我們是賣車的，收取客人的服務(wù)費(fèi)
郭老師
2022 01/09 10:02
你好，你們沒法差額交稅的。
84784951
2022 01/09 10:02
差額交稅需要認(rèn)證嗎？
84784951
2022 01/09 10:02
什么情況下需要差額交稅？
郭老師
2022 01/09 10:04
你好不需要認(rèn)證的。
差額征稅是根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局營改增試點(diǎn)政策的規(guī)定，對于企業(yè)發(fā)生的某些業(yè)務(wù)(金融商品轉(zhuǎn)讓、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)、融資租賃和融資性售后回租業(yè)務(wù)、一般納稅人提供客運(yùn)場站服務(wù)、試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)、選擇簡易計(jì)稅方法提供建筑服務(wù)等)無法通過抵扣機(jī)制避免重復(fù)征稅的，應(yīng)采用差額征稅方式計(jì)算交納增值稅。
84784951
2022 01/09 10:05
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/09 10:05
不用客氣
周末愉快
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