問(wèn)題已解決

分公司明細(xì)賬其他應(yīng)付款-總公司1386125，其他應(yīng)收款-總公司438842，現(xiàn)在可以用這其他應(yīng)付款-總公司和其他應(yīng)收-總公司相互抵消這438842嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/08 16:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
可以的，做一筆分錄就抵消了。
2022 01/08 16:23
84785045
2022 01/08 16:26
那摘要寫什么呢？需要附件嗎？
家權(quán)老師
2022 01/08 16:29
就直接寫合并賬戶
84785045
2022 01/08 16:30
那需要附件嗎？原始憑證附什么
家權(quán)老師
2022 01/08 16:31
并賬戶不需要附件哈
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