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實(shí)務(wù)
問題已解決
通過二手市場賣了一輛貨車價(jià)款10000元，由原按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅，改為減按0.5%征收增值稅。是10000/（1+3%）*0.005嗎？
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你好,你不是做二手車買賣的公司,不能那么算的.
如果你的車之前沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng),就是10000/（1+3%）*2%算增值稅,
如果抵扣過進(jìn)項(xiàng)按按10000/（1+13%）*13%算增值稅
2022 01/08 16:01
84785022 
2022 01/08 16:08
我們是運(yùn)輸公司，這個(gè)減免的稅額是填到報(bào)表的哪個(gè)地方？如果填到增值稅減免的表中，就提示應(yīng)該等于主表第23欄本期應(yīng)納稅額減征額
12月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)納稅額是0，提示
張壹老師 
2022 01/08 16:15
你要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
84785022
2022 01/08 16:20
老師，我打開的這個(gè)表就是減免稅申報(bào)表明細(xì)，只要填上本期實(shí)際抵減稅額就提示應(yīng)等于主表第23欄本期應(yīng)納稅減征額0+0
84785022
2022 01/08 16:21
把這個(gè)本期實(shí)際抵減稅額填0就不提示，是不是因?yàn)楸驹落N項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額＝0，沒法抵減
張壹老師
2022 01/08 16:22
你好,你的是抵減1%/你把1%算的抵減額填上去,然后附表一第11項(xiàng),3%那里填銷售額
84785022
2022 01/08 16:49
嗯嗯，老師，賣了10000元(含稅)，10000/（1+3%）*2%這是需要交的增值稅，然后97.08元是減免稅額對嗎？這個(gè)97.08元是填在增值稅減免稅額中對嗎？
張壹老師
2022 01/08 16:53
你好,是的,前面銷售額是10000/1.03
84785022
2022 01/08 17:06
好的，謝謝老師
張壹老師
2022 01/08 17:08
你好,不客氣,祝你工作愉快
84785022
2022 01/09 10:25
你好，老師，我按你說的填上之后，顯示對比不通過呢
張壹老師
2022 01/09 11:08
你看看不通過的原因是什么
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