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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問小規(guī)模，季度超過45萬，有普票，有1%專票，申報(bào)應(yīng)該填哪一欄
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你好，普票在第一欄和第三欄里面填寫，
專票在第一欄和第二欄里面填寫。
2022 01/08 15:26
郭老師 
2022 01/08 15:26
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84785008 
2022 01/08 16:23
為什么填寫完了之后到附加稅這欄，增值稅沒變呢
郭老師
2022 01/08 16:24
附加稅的去附列資料二里面看。
郭老師
2022 01/08 16:24
不要在主表里面看那個(gè)。
84785008
2022 01/08 16:27
要選擇減免性質(zhì)嘛
郭老師
2022 01/08 16:29
你已經(jīng)超過30萬，不可以減免的。
84785008
2022 01/08 16:37
是超過30萬了，就是增值稅專票我開的是1個(gè)點(diǎn)的，上面的增值稅金額不對(duì)，所以附加稅是不對(duì)的
郭老師
2022 01/08 16:40
你好，減免的2%，你填寫到應(yīng)納稅減征額里面了嗎？如果填寫了的話，你截圖看一下。
郭老師
2022 01/08 16:40
你按照1%交增值稅，你最后的應(yīng)補(bǔ)稅款都是1%的。
84785008
2022 01/08 16:55
還是說那個(gè)增值稅稅額那個(gè)部分需要我自己重新按照正確的填寫一下
郭老師
2022 01/08 17:07
這個(gè)填寫是正確的，你的增值稅就是按照1%繳納的，這個(gè)增值稅是對(duì)的。
郭老師
2022 01/08 17:07
然后你的附加稅在附列資料二里面填寫。
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