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請問小規(guī)模，季度超過45萬，有普票，有1%專票，申報應(yīng)該填哪一欄
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你好，普票在第一欄和第三欄里面填寫，
專票在第一欄和第二欄里面填寫。
2022 01/08 15:26
郭老師 
2022 01/08 15:26
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
84785008 
2022 01/08 16:23
為什么填寫完了之后到附加稅這欄，增值稅沒變呢
郭老師
2022 01/08 16:24
附加稅的去附列資料二里面看。
郭老師
2022 01/08 16:24
不要在主表里面看那個。
84785008
2022 01/08 16:27
要選擇減免性質(zhì)嘛
郭老師
2022 01/08 16:29
你已經(jīng)超過30萬，不可以減免的。
84785008
2022 01/08 16:37
是超過30萬了，就是增值稅專票我開的是1個點的，上面的增值稅金額不對，所以附加稅是不對的
郭老師
2022 01/08 16:40
你好，減免的2%，你填寫到應(yīng)納稅減征額里面了嗎？如果填寫了的話，你截圖看一下。
郭老師
2022 01/08 16:40
你按照1%交增值稅，你最后的應(yīng)補稅款都是1%的。
84785008
2022 01/08 16:55
還是說那個增值稅稅額那個部分需要我自己重新按照正確的填寫一下
郭老師
2022 01/08 17:07
這個填寫是正確的，你的增值稅就是按照1%繳納的，這個增值稅是對的。
郭老師
2022 01/08 17:07
然后你的附加稅在附列資料二里面填寫。
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