問(wèn)題已解決

老師，我司用公戶(hù)交的保證金，對(duì)方公司倒閉了，保證金退不回來(lái)了，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢，之前是掛了其他應(yīng)收款-保證金的

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/08 14:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：營(yíng)業(yè)支出 貸：其他應(yīng)收款-保證金
2022 01/08 14:56
84785037
2022 01/08 14:59
需要什么附件嗎，企業(yè)所得稅能稅前抵扣嗎
bamboo老師
2022 01/08 15:02
對(duì)方單位倒閉有文件嗎
84785037
2022 01/08 15:05
沒(méi)有，是一個(gè)電商平臺(tái)來(lái)的，我們聯(lián)系不上對(duì)方
bamboo老師
2022 01/08 15:05
那只好自己寫(xiě)說(shuō)明 領(lǐng)導(dǎo)簽字 做附件 沒(méi)有對(duì)方倒閉相關(guān)文件 不能稅前扣除的
84785037
2022 01/08 15:07
做分錄的時(shí)候，摘要怎么寫(xiě)比較合適呢
bamboo老師
2022 01/08 15:08
摘要可以寫(xiě)保證金無(wú)法收回轉(zhuǎn)銷(xiāo)
84785037
2022 01/08 15:14
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 01/08 15:15
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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