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老師，21年12月開了專票，購買方未認證，我方已入賬，今天購買方把發(fā)票退回了，讓我重新開一份一月份的，請問我該如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，12月正常做銷售分錄，1月份做對應(yīng)的紅字分錄沖抵
2022 01/07 17:11
84784985 
2022 01/07 17:13
1月份在開票系統(tǒng)上做紅字信息表，開具負數(shù)發(fā)票，然后再重新開具藍字，這樣一正一負就不產(chǎn)生稅額了。那分錄也正常做就可以是嗎？不涉及到12月份的賬務(wù)吧？
84784985
2022 01/07 17:15
12月份可以不做任何處理，是不
夏天老師 
2022 01/07 17:27
不可以的，因為你跨月了，12月會產(chǎn)生要交的增值稅
84784985
2022 01/08 09:28
老師我的意思是想問是不是12月份正常做賬，該交稅交稅，該確認收入成本正常確認。1月份做賬的時候不用對12月份進行調(diào)整
夏天老師
2022 01/08 10:08
是啊，1月份正常做賬就是的
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