問(wèn)題已解決

老師，21年12月開(kāi)了專票，購(gòu)買方未認(rèn)證，我方已入賬，今天購(gòu)買方把發(fā)票退回了，讓我重新開(kāi)一份一月份的，請(qǐng)問(wèn)我該如何做分錄？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 17:10
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，12月正常做銷售分錄，1月份做對(duì)應(yīng)的紅字分錄沖抵
2022 01/07 17:11
84784985
2022 01/07 17:13
1月份在開(kāi)票系統(tǒng)上做紅字信息表，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再重新開(kāi)具藍(lán)字，這樣一正一負(fù)就不產(chǎn)生稅額了。那分錄也正常做就可以是嗎？不涉及到12月份的賬務(wù)吧？
84784985
2022 01/07 17:15
12月份可以不做任何處理，是不
夏天老師
2022 01/07 17:27
不可以的，因?yàn)槟憧缭铝耍?2月會(huì)產(chǎn)生要交的增值稅
84784985
2022 01/08 09:28
老師我的意思是想問(wèn)是不是12月份正常做賬，該交稅交稅，該確認(rèn)收入成本正常確認(rèn)。1月份做賬的時(shí)候不用對(duì)12月份進(jìn)行調(diào)整
夏天老師
2022 01/08 10:08
是啊，1月份正常做賬就是的
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