問(wèn)題已解決

服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*3% ，公司季度含稅228495.09，

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 13:19
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子桑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
您好，請(qǐng)問(wèn)可以把申報(bào)表截圖看下嗎
2022 01/07 13:41
子桑老師
2022 01/07 13:42
系統(tǒng)是怎么提示的，數(shù)據(jù)對(duì)比錯(cuò)誤還是表與表的金額對(duì)不上呢
84785016
2022 01/07 13:58
服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*3%
84785016
2022 01/07 13:59
提交申報(bào)信息顯示這個(gè)，是哪個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)有誤嗎？老師
84785016
2022 01/07 13:59
唉！頭疼?。?/div>
子桑老師
2022 01/07 14:08
那應(yīng)該是數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)了，您能截圖發(fā)給我看下，您是怎么填的嗎
84785016
2022 01/07 14:09
發(fā)不出來(lái)
子桑老師
2022 01/07 14:12
您好，主表第16欄您需要修改一下金額6854.85
子桑老師
2022 01/07 14:13
因?yàn)榧径葲](méi)超過(guò)45萬(wàn)是可以銷(xiāo)售免稅的，如果您不含稅金額沒(méi)錯(cuò)的話，免稅金額應(yīng)該是6854.85
84785016
2022 01/07 14:14
好的，謝謝
子桑老師
2022 01/07 14:16
不客氣呢，希望對(duì)您有所幫助
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