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老師我12月份開了20萬發(fā)票,一月份要沖紅 怎么做帳啊 2021年收入影響嗎

84784953| 提問時間:2022 01/07 12:55
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Yilia 陳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,發(fā)票紅沖的話對應(yīng)確認(rèn)的收入和稅金也要沖銷,會影響紅沖月份的收入哦。
2022 01/07 13:03
84784953
2022 01/07 13:04
直接沖紅就可以 影響2021年的收入嗎
84784953
2022 01/07 13:04
沖紅月份是2022年啊
Yilia 陳老師
2022 01/07 13:08
如果開具的是增值稅普通發(fā)票,系統(tǒng)支持直接紅沖,如果開具的是增值稅專用發(fā)票,需要看受票方有沒有抵扣進(jìn)項稅哦;紅沖月份是2022年1月,那1月的收入和稅金要同步?jīng)_銷。
84784953
2022 01/07 13:09
開具的事增值稅專用發(fā)票,對方?jīng)]有認(rèn)證,影響的是2022年的收入嗎
Yilia 陳老師
2022 01/07 13:12
是的,影響2022年收入;另外,跨年紅沖發(fā)票,尤其是增值稅專用發(fā)票,可能會引起稅務(wù)局關(guān)注,需要想好理由解釋哦。
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