問(wèn)題已解決

老師我12月份開(kāi)了20萬(wàn)發(fā)票，一月份要沖紅 怎么做帳啊 2021年收入影響嗎

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 12:55
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Yilia 陳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，發(fā)票紅沖的話對(duì)應(yīng)確認(rèn)的收入和稅金也要沖銷(xiāo)，會(huì)影響紅沖月份的收入哦。
2022 01/07 13:03
84784953
2022 01/07 13:04
直接沖紅就可以 影響2021年的收入嗎
84784953
2022 01/07 13:04
沖紅月份是2022年啊
Yilia 陳老師
2022 01/07 13:08
如果開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票，系統(tǒng)支持直接紅沖，如果開(kāi)具的是增值稅專用發(fā)票，需要看受票方有沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哦；紅沖月份是2022年1月，那1月的收入和稅金要同步?jīng)_銷(xiāo)。
84784953
2022 01/07 13:09
開(kāi)具的事增值稅專用發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，影響的是2022年的收入嗎
Yilia 陳老師
2022 01/07 13:12
是的，影響2022年收入；另外，跨年紅沖發(fā)票，尤其是增值稅專用發(fā)票，可能會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注，需要想好理由解釋哦。
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