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實(shí)務(wù)
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老師您好！本月有紅沖之前的發(fā)票，有留底稅額可以抵扣本月的銷項(xiàng)稅，我需要在電子稅務(wù)局操作什么才能將這個紅沖后的留底進(jìn)項(xiàng)稅抵扣本月銷項(xiàng)稅額？還是做紅沖發(fā)票后，系統(tǒng)會自帶紅沖后的留底進(jìn)項(xiàng)稅額呢？老師我第一次操作，麻煩老師高詳細(xì)解答哈！并且本月的銷項(xiàng)稅小于留底稅額，也就是說本月無需交稅，請問本月還需要做計提稅額的分錄嗎？
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同學(xué) 你好 你可以在表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 內(nèi)填入 轉(zhuǎn)岀稅額即可 無增值稅 不用計提附加稅
2022 01/07 12:06
84785031 
2022 01/07 14:19
老師您好！您說的這個表二就是電子稅務(wù)局上面申報稅的表嗎？
郭波 
2022 01/07 14:28
是的啊 同學(xué) 你點(diǎn)進(jìn)去就可以看到
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