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事業(yè)單位這個(gè)月多往社保賬戶打了6元錢,錢沒(méi)被劃走,怎么做分錄

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/06 22:55
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
拿這個(gè)直接放在你的社保賬上,作為社保賬上的余額就行了。
2022 01/06 23:01
84785018
2022 01/06 23:03
那多打的這筆錢怎么做分錄呢?
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 23:07
你社保戶的話,你是用哪個(gè)科目處理的?
84785018
2022 01/06 23:10
應(yīng)付職工薪酬—單位承擔(dān)部分/個(gè)人承擔(dān)部分
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 23:13
那如果說(shuō)你放到應(yīng)付職工薪酬的,那么你應(yīng)付職工薪酬有這個(gè)余額,就是剛好這六塊錢就行了。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 23:13
你支付的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款完了之后,你應(yīng)付職工薪酬,他會(huì)有一個(gè)余額。
84785018
2022 01/06 23:16
基本戶打到社保戶,基本戶做分錄的話,是不是得先掛賬,下個(gè)月往社保少打6元平賬
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 23:17
需要的呀,就相當(dāng)于你應(yīng)付職工薪酬有這個(gè)余額,下一個(gè)月,在支付的時(shí)候就少付六塊錢就平帳了。
84785018
2022 01/06 23:30
那這個(gè)月分錄怎么寫(xiě)呢?
84785018
2022 01/06 23:34
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?
84785018
2022 01/07 07:56
還沒(méi)說(shuō)分錄怎么寫(xiě)?
陳詩(shī)晗老師
2022 01/07 07:59
這個(gè)月不用單獨(dú)做賬呀,就你把那個(gè)錢支付給那個(gè)社保付的時(shí)候,你就借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款就行了。
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