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老師，我們是外貿(mào)公司，內(nèi)銷占總銷售額的1/4，外銷占3/4，前幾個(gè)月有認(rèn)證一批商品檢測(cè)費(fèi)發(fā)票和每個(gè)月都有認(rèn)證租金發(fā)票，聽說這些費(fèi)用不能區(qū)分對(duì)應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣，屬于外銷部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我統(tǒng)一在申報(bào)12月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出可以嗎？
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是的?？梢杂?jì)算下統(tǒng)一轉(zhuǎn)出，后面附清單。
2022 01/06 16:02
84785036 
2022 01/06 16:04
清單是我自己做一份清單嗎？附在打印出來的增值稅一套表的后面？
84785036
2022 01/06 16:05
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話分別要填在增值稅納稅申報(bào)表哪些表里面呢？
徐悅 
2022 01/06 16:14
嗯，自己做一份清單，在附表一中，中下位置有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄，選擇適當(dāng)?shù)目创翁顚懢涂梢?。在主表就自?dòng)生成了。
84785036
2022 01/06 16:16
就填附表1，主表自動(dòng)出來，其它表不用填嗎？
徐悅
2022 01/06 16:17
您好，是不需要的呢。
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